Faktúry, zmluvy, objednávky 

Pomocou filtra môžeme preriediť počet vypisovaných záznamov. Zadávajú sa kľúčové reťazce alebo sa použijú zaškrtávacie polia.

kód

partner

popis

cena od

EUR

zmluvy faktúry objedn.

• 1 - 50
• 51 - 100
• 101 - 150
• 151 - 200
• 201 - 250
• 251 - 300
• 301 - 350
• 351 - 400
• 401 - 450
• 451 - 500
• 501 - 550
• 551 - 600
• 601 - 650
• 651 - 700
• 701 - 750
• 751 - 800
• 801 - 850
• 851 - 900
• 901 - 950
• 951 - 1000
• 1001 - 1050
• 1051 - 1100
• 1101 - 1150
• 1151 - 1200
• 1201 - 1250
• 1251 - 1300
• 1301 - 1350
• 1351 - 1400
• 1401 - 1450
• 1451 - 1500
• 1501 - 1550
• 1551 - 1600
• 1601 - 1650
• 1651 - 1700
• 1701 - 1750
• 1751 - 1800
• 1801 - 1850
• 1851 - 1900
• 1901 - 1950
• 1951 - 2000
• 2001 - 2017

Druh	Dátum vystavenia / podpisu	Partner	Popis	Cena	Mena	Dokument	Detail
zmluva	4.3.2016	Energet, s.r.o.	Zmluva o poskytovaní odb.poradenstva			dokument
faktúra	2019-10-11	Marius Pedersen	Odvoz odpadu	663,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-09	ZSE Energia, a.s.	El. energia Verejné osvetlenie	234,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-09	Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.	Uloženie odpadu	220,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-09	ZSE Energia, a.s.	El. energia MŠ	116,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-09	Slovak Telekom	Pevná linka OcÚ	35,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-09	Pavol Táborský a spol.	Potraviny do ŠJ	268,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-09	Slovak Telekom	Pevná linka MŠ	30,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-07	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	41,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-07	DACTYL s.r.o	Činnosť technika BOZP	90,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-02	Edenred Slovakia, s.r.o.	Nákup stravných lístkov	828,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-02	AG FOODS SK s.r.o.	Potraviny do ŠJ	120,00	EUR	dokument
faktúra	2019-10-01	osobny údaj. sk s.r.o.	Osobné údaje ochrana	36,00	EUR
faktúra	2019-09-30	JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	Nákup kobercov do MŠ	164,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-30	Telefónica Slovakia, s.r.o., O2	Mobil starostka	26,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-25	WELD TECHNOLOGY, spol. s.r.o.	Revízia bleskozvodu	40,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-25	PaE gastro s.r.o.	Potraviny do ŠJ	72,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-24	Peter Skubák AD REM	Didaktické pomôcky	62,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-23	Slovak Telekom	Alarm úrad		EUR	dokument
zmluva	2019-09-23	Úrad vlády SR	podpora a rozvoj športu - dotácia	8 000,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-23	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	21,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-23	Poľnohospodárske družstvo Šípkové	Vývoz odpadu	190,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-17	M.Vojtko-ELEKTROSERVIS	Služby a servis PHP	258,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-13	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	24,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-10	Pavol Táborský a spol.	Potraviny do ŠJ	119,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-10	Slovex Štefan Vacula	Potraviny do ŠJ	31,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-09	ZSE Energia, a.s.	El. energia MŠ	116,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-06	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	17,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-06	Lombard s.r.o.	Servisné práce technika Lombard	109,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-01	Slovak Telekom	Pevná linka OcÚ	35,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-01	Slovak Telekom	Pevná linka MŠ	30,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-01	RH SERVICE, s.r.o.	Tepovacie práce v MŠ	100,00	EUR	dokument
faktúra	2019-09-01	osobny údaj. sk s.r.o.	Osobné údaje ochrana	36,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-31	ZSE Energia, a.s.	El. energia Verejné osvetlenie	201,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-31	Spoločný úrad samosprávy	Vypracovanie zdravotného posudku	24,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-31	Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.	Odvoz odpadu	224,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-31	DACTYL s.r.o	Činnosť technika BOZP	90,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-28	Telefónica Slovakia, s.r.o., O2	Mobil starostka	26,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-26	Slovak Telekom	Alarm úrad		EUR	dokument
faktúra	2019-08-15	STAVEUROPE	Obnova objektu kultúrneho domu Šípkové	69 590,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-09	PREFOS - Jozef Mrišo	Murárske práce v mš	212,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-09	Vladimír Beluský	Murárske práce v mš	662,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-09	Bauco s.r.o.	Nákup materiálu do MŠ	419,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-07	osobny údaj. sk s.r.o.	Osobné údaje ochrana	36,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-07	FAST ADVERT	Didaktické pomôcky - predškolská výchova	19,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-06	ZSE Energia, a.s.	El. energia MŠ	116,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-01	Slovak Telekom	Pevná linka MŠ	30,00	EUR	dokument
faktúra	2019-08-01	Slovak Telekom	Pevná linka OcÚ	35,00	EUR	dokument
faktúra	2019-07-31	Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.	Uloženie odpadu	288,00	EUR	dokument
faktúra	2019-07-29	Telefónica Slovakia, s.r.o., O2	Mobil starostka	26,00	EUR	dokument