| |
|
|
| |
 |
|
|
Faktúry, zmluvy, objednávky
|
Pomocou filtra môžeme preriediť počet vypisovaných záznamov. Zadávajú sa kľúčové reťazce alebo sa použijú zaškrtávacie polia.
Filtru odpovedá 1886 záznamov záznamy.
Klikom na tlačítko zmeníte vybraný interval
| Druh |
Dátum
vystavenia / podpisu |
Partner |
Popis |
Cena |
Mena |
Dokument |
Detail |
| zmluva |
4.3.2016 |
Energet, s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní odb.poradenstva |
|
|
dokument
|
 |
| faktúra |
2019-04-17 |
Slovak Telekom |
Alarm úrad |
|
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-17 |
PAM fruit s.r.o. |
Potraviny do ŠJ |
23,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-17 |
Ballux, spol. s.r.o. |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské zariadenia |
55,00 |
EUR |
dokument
|
|
| zmluva |
2019-04-15 |
Prvá konzultačná spol.s r.o. |
o poskytnutí služieb - KOD |
990,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-10 |
Marius Pedersen |
Odvoz odpadu |
626,00 |
EUR |
dokument
|
|
| zmluva |
2019-04-08 |
TextilEco a.s. |
Zber šatstva |
|
|
dokument
|
|
| zmluva |
2019-04-05 |
Ing.Jozef Adamkovič |
Audit |
600,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-05 |
Ing.Jozef Adamkovič |
Audit |
560,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-04 |
DACTYL s.r.o |
Činnosť technika BOZP |
90,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-03 |
Fancyzebra |
Kancelársky materiál |
51,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-03 |
Pavol Táborský a spol. |
Potraviny do ŠJ |
376,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-02 |
ZSE Energia, a.s. |
El. energia Verejné osvetlenie |
271,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-01 |
osobny údaj. sk s.r.o. |
Osobné údaje ochrana |
36,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-01 |
Slovak Telekom |
Pevná linka OcÚ |
35,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-01 |
Slovak Telekom |
Potraviny do ŠJ |
30,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-04-01 |
ZSE Energia, a.s. |
El. energia MŠ |
116,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-29 |
Telefónica Slovakia, s.r.o., O2 |
Mobil starostka |
26,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-28 |
PelietHEAT s.r.o. |
Nákup peliet |
547,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-28 |
Čendek Peter |
Vývoz odpadu |
88,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-28 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Didaktické pomôcky - predškolská výchova |
71,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-26 |
Mäsovýroba Vrbové, s.r.o. |
Potraviny do ŠJ |
49,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-22 |
Kominárstvo Oršulák |
Kominárske práce |
27,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-21 |
Ing. Jozef Vida |
Komunitný plán sociálnych služieb |
100,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-13 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
Čerpanie žumpy |
25,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-13 |
PelietHEAT s.r.o. |
Nákup peliet |
264,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-13 |
Pavol Táborský a spol. |
Potraviny do ŠJ |
227,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-13 |
Organika s.r.o. |
Potraviny do ŠJ |
1,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-13 |
WebHouse, s.r.o. |
Webhouse doména |
14,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-10 |
TFA SK, s.r.o. |
Kontrolná prehliadka váhy |
62,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-08 |
Peter Čmela ELPRO |
Revízia elektroinštalácie |
68,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-08 |
Slovak Telekom |
Pevná linka OcÚ |
35,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-08 |
Fancyzebra |
Kancelársky materiál |
162,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-08 |
ZSE Energia, a.s. |
El. energia MŠ |
116,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-08 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
Uloženie odpadu |
205,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-08 |
ZSE Energia, a.s. |
El. energia Verejné osvetlenie |
295,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-08 |
Slovex Štefan Vacula |
Potraviny do ŠJ |
24,00 |
EUR |
dokument
|
|
| objednávka |
2019-03-04 |
Čendek Peter |
vývoz kontajnera s KO z majera |
88,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-01 |
osobny údaj. sk s.r.o. |
Osobné údaje ochrana |
36,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-03-01 |
Slovak Telekom |
Pevná linka MŠ |
30,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-28 |
Telefónica Slovakia, s.r.o., O2 |
Mobil starostka |
26,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-28 |
Mäsovýroba Vrbové, s.r.o. |
Potraviny do ŠJ |
36,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-21 |
Prvá projekčná s.r.o. |
Služby externého manažmentu |
490,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-21 |
Slovak Telekom |
Alarm úrad |
|
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-20 |
Slovgram |
Slovgram na prevádzku verejného rozhlasu |
38,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-20 |
DACTYL s.r.o |
Činnosť technika BOZP |
90,00 |
EUR |
dokument
|
|
| objednávka |
2019-02-18 |
PelietHEAT s.r.o. |
pelety |
|
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-14 |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
Údržba ciest |
119,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-14 |
Organika s.r.o. |
Potraviny do ŠJ |
1,00 |
EUR |
dokument
|
|
| faktúra |
2019-02-11 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Poistenie majetku |
16,00 |
EUR |
dokument
|
|
|
 |
|
|
|
|
