Faktúry, zmluvy, objednávky 

Pomocou filtra môžeme preriediť počet vypisovaných záznamov. Zadávajú sa kľúčové reťazce alebo sa použijú zaškrtávacie polia.

kód

partner

popis

cena od

EUR

zmluvy faktúry objedn.

• 1 - 50
• 51 - 100
• 101 - 150
• 151 - 200
• 201 - 250
• 251 - 300
• 301 - 350
• 351 - 400
• 401 - 450
• 451 - 500
• 501 - 550
• 551 - 600
• 601 - 650
• 651 - 700
• 701 - 750
• 751 - 800
• 801 - 850
• 851 - 900
• 901 - 950
• 951 - 1000
• 1001 - 1050
• 1051 - 1100
• 1101 - 1150
• 1151 - 1200
• 1201 - 1250
• 1251 - 1300
• 1301 - 1350
• 1351 - 1400
• 1401 - 1450
• 1451 - 1500
• 1501 - 1550
• 1551 - 1600
• 1601 - 1650
• 1651 - 1700
• 1701 - 1750
• 1751 - 1800
• 1801 - 1850
• 1851 - 1900
• 1901 - 1938

Druh	Dátum vystavenia / podpisu	Partner	Popis	Cena	Mena	Dokument	Detail
zmluva	4.3.2016	Energet, s.r.o.	Zmluva o poskytovaní odb.poradenstva			dokument
faktúra	2019-06-18	Slovak Telekom	Alarm úrad	1,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-17	BOMAT s.r.o.	Elektroodpad	179,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-17	Slovenská pošta a.s.	Predškolská výchova	3,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-12	Organika s.r.o.	Potraviny do ŠJ	1,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-12	Mäsovýroba Vrbové, s.r.o.	Potraviny do ŠJ	11,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-12	Imrich Viľk	KOD - Odstránenie a oprava komínov na stavbe	750,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-10	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	21,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-10	Pavol Táborský a spol.	Potraviny do ŠJ	250,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-07	Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.	Uloženie odpadu	332,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-07	ZSE Energia, a.s.	El. energia Verejné osvetlenie	183,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-07	SOFT-GL s.r.o.	PC program školská jedáleň	39,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-06	ZSE Energia, a.s.	El. energia MŠ	116,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-06	Slovak Telekom	Pevná linka OcÚ	35,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-06	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	VSSR - ročný prístup	117,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-06	Slovak Telekom	Pevná linka MŠ	30,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-05	LUNAS, s.r.o.	Známky KO	10,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-04	DACTYL s.r.o	Činnosť technika BOZP	90,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-04	Mäsovýroba Vrbové, s.r.o.	Potraviny do ŠJ	18,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-03	osobny údaj. sk s.r.o.	Osobné údaje ochrana	36,00	EUR	dokument
faktúra	2019-06-03	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	14,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-31	Telefónica Slovakia, s.r.o., O2	Mobil starostka	26,00	EUR	dokument
zmluva	2019-05-28	Prima banka Slovensko a.s.	Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy	69 434,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-27	Slovak Telekom	Alarm úrad	1,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-27	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	20,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-21	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	Poistné	52,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-21	ŠEVT a.s.	Osvedčovacie knihy	23,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-21	Organika s.r.o.	Potraviny do ŠJ	2,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-21	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	25,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	Slovak Telekom	Pevná linka OcÚ	35,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	EKOTEC spol. s r.o.	Bezpečnosť detského ihriska	165,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	ZSE Energia, a.s.	El. energia Verejné osvetlenie	215,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	Mäsovýroba Vrbové, s.r.o.	Potraviny do ŠJ	40,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	Mäsovýroba Vrbové, s.r.o.	Potraviny do ŠJ	31,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	11,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	Pavol Táborský a spol.	Potraviny do ŠJ	227,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	Fancyzebra	Nákup kancelárskych pomôcok - voľby	47,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-15	Slovak Telekom	Pevná linka MŠ	30,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-07	ZSE Energia, a.s.	El. energia MŠ	116,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-06	osobny údaj. sk s.r.o.	Osobné údaje ochrana	36,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-06	Telefónica Slovakia, s.r.o., O2	Mobil starostka	26,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-06	DACTYL s.r.o	Činnosť technika BOZP	90,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-06	Edenred Slovakia, s.r.o.	Nákup stravných lístkov	1 243,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-06	Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.	Uloženie odpadu	233,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-06	PAM fruit s.r.o.	Potraviny do ŠJ	23,00	EUR	dokument
faktúra	2019-05-02	WEDOS Internet, a.s.	Wedos internet	12,00	EUR	dokument
faktúra	2019-04-30	Scholaris s.r.o.	Didaktické pomôcky - predškolská výchova	85,00	EUR	dokument
zmluva	2019-04-27	Pôdohospodárska platobná agentúra	Obnova objektu kultúrneho domu Šípkové	69 434,00	EUR	dokument
faktúra	2019-04-25	Organika s.r.o.	Potraviny do ŠJ	2,00	EUR	dokument
faktúra	2019-04-25	Maquita s.r.o.	Didaktické pomôcky - predškolská výchova	54,00	EUR	dokument